EMPENHO: 23050005 - DATA: 23/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050005

Data: 23/05/2022

Valor: R$ 833,00

Fornecedor: ALUCOM LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS

Proj. atividade: 2.150 - APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/06/2022	22153	2022	833,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 833,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/06/2022 - NOTA FISCAL: 22153

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228021	LOCAÇÃO MENSAL DE NOTEBOOK - TIPO II	1	270,00	270,00
20228021	LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MF-3	1	422,00	422,00
20228021	LOCAÇÃO MENSAL DE DATA SHOW	1	141,00	141,00

Quantidade 3 - Valor total: 833,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/08/2022	15080014	2022	833,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 833,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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