EMPENHO: 23050003 - DATA: 23/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050003

Data: 23/05/2022

Valor: R$ 2.694,01

Fornecedor: E. BERNARDO DE SOUZA & CIA EPP

CNPJ do fornecedor: 30.406.114/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.122 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.05.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.01.20.10.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/05/2022	2855	2022	2.694,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.694,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2022 - NOTA FISCAL: 2855

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226704	BALÃO FESTA, TAMANHO 7	50	11,88	594,00
20226704	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6/0	50	4,79	239,50
20226704	COLA, COM GLITER E BICO APLICADOR	53	12,65	670,45
20226704	COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 7,5 MM DE DIÂMETRO	5	50,79	253,95
20226704	FITILHO, TIPO FINO	50	14,35	717,50
20226704	PAPEL CELOFANE, COR INCOLOR	3	72,87	218,61

Quantidade 6 - Valor total: 2.694,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/07/2022	25070057	2022	2.694,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.694,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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