EMPENHO: 03010109 - DATA: 03/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010109

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 7.700,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.111 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/01/2022	139360179	2022	3.826,60
11/02/2022	148405793	2022	3.873,40
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.700,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/01/2022 - NOTA FISCAL: 139360179

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202291	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3.826,60	3.826,60

Quantidade 1 - Valor total: 3.826,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/02/2022 - NOTA FISCAL: 148405793

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221273	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3.873,40	3.873,40

Quantidade 1 - Valor total: 7.700,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/01/2022	21010125	2022	3.826,60
16/02/2022	16020044	2022	3.873,40
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.700,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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