EMPENHO: 25050007 - DATA: 25/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25050007

Data: 25/05/2021

Valor: R$ 793,80

Fornecedor: E. BERNARDO DE SOUZA & CIA EPP

CNPJ do fornecedor: 30.406.114/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DA PADEMIA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/06/2021	1091	2021	793,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 793,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/06/2021 - NOTA FISCAL: 1091

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216118	ALMOFADA CARIMBO, COR AZUL	19	8,40	159,60
20216118	ALMOFADA CARIMBO, COR PRETA	30	8,40	252,00
20216118	PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE	20	19,11	382,20

Quantidade 3 - Valor total: 793,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/2021	01070024	2021	793,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 793,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito