EMPENHO: 17020017 - DATA: 17/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17020017

Data: 17/02/2021

Valor: R$ 4.778,60

Fornecedor: E. BERNARDO DE SOUZA & CIA EPP

CNPJ do fornecedor: 30.406.114/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2021	874	2021	4.778,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.778,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2021 - NOTA FISCAL: 874

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213325	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL	400	1,91	764,00
20213325	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA	400	1,91	764,00
20213325	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA	110	1,91	210,10
20213325	CANETA MARCA-TEXTO, COR AMARELA	200	1,91	382,00
20213325	PERFURADOR PAPEL, TIPO MÉDIO	50	47,90	2.395,00
20213325	TESOURA, COMPRIMENTO 11 CM	50	5,27	263,50

Quantidade 6 - Valor total: 4.778,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/04/2021	20040052	2021	4.778,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.778,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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