EMPENHO: 16040009 - DATA: 16/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16040009

Data: 16/04/2021

Valor: R$ 10.609,44

Fornecedor: A R P DE MESQUITA SERVIÇOS ME

CNPJ do fornecedor: 17.211.651/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.026 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA (ESPECIALIZADA) EM SAÚDE, E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/05/2021	596	2021	10.609,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.609,44*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/05/2021 - NOTA FISCAL: 596

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215729	BORRIFADOR, TIPO SPRAY	31	9,09	281,79
20215729	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO	50	136,78	6.839,00
20215729	FLANELA, MATERIAL ALGODÃO	97	3,20	310,40
20215729	PÁ COLETORA LIXO, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM	19	8,17	155,23
20215729	RODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM	40	6,87	274,80
20215729	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA 30 CM	40	12,76	510,40
20215729	TOALHAS DE PAPEL FOLHA CX/1000	78	28,69	2.237,82

Quantidade 7 - Valor total: 10.609,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/07/2021	08070097	2021	10.609,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.609,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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