EMPENHO: 16040002 - DATA: 16/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16040002

Data: 16/04/2021

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.173.181/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DES SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIM

Unidade orçamentária: 05.03 - SEC. MUNICIPAL DO TRAB. E DESEN. SOCIAL

Proj. atividade: 2.039 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMTDS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.10.23.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.01.04.6, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.01.0007.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2021	2226	2021	432,84
24/05/2021	2274	2021	168,09
11/06/2021	2334	2021	399,07
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2021 - NOTA FISCAL: 2226

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213712	GASOLINA COMUM	81.82	5,29	432,84

Quantidade 1 - Valor total: 432,84

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2021 - NOTA FISCAL: 2274

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215297	GASOLINA COMUM	31.78	5,29	168,09

Quantidade 1 - Valor total: 600,93

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2021 - NOTA FISCAL: 2334

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216361	GASOLINA COMUM	71.52	5,58	399,07

Quantidade 1 - Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2021	03050151	2021	432,84
31/05/2021	31050126	2021	168,09
23/06/2021	23060013	2021	399,07
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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