lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08090015 - DATA: 08/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08090015
Data: 08/09/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID 19, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08070045).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/11/2021 131598099 2021 454,79
03/12/2021 135655788 2021 3.909,12
Quantidade: 2 Valor total: 4.363,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2021 10110027 2021 454,79
07/12/2021 07120035 2021 3.909,12
Quantidade: 2 Valor total: 4.363,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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