lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08030013 - DATA: 08/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030013
Data: 08/03/2021
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DO PROGRAMA DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01020113).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/04/2021 102568723 2021 2.672,65
21/05/2021 107064751 2021 3.327,35
Quantidade: 2 Valor total: 6.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/04/2021 23040017 2021 2.672,65
26/05/2021 26050001 2021 3.327,35
Quantidade: 2 Valor total: 6.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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