EMPENHO: 28100073 - DATA: 28/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28100073

Data: 28/10/2020

Valor: R$ 13.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.587.975/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DES SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIM

Unidade orçamentária: 05.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.057 - GESTAO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMTDS, ATRAVÉS DO RECURSO COVID-19 ACOLHIMENTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.09.0025.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/10/2020		2020	12.217,69
27/11/2020		2020	782,31
*Quantidade: 2* *Valor total: 13.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/10/2020	29100177	2020	12.217,69
30/11/2020	30110029	2020	782,31
*Quantidade: 2* *Valor total: 13.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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