lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24080017 - DATA: 24/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24080017
Data: 24/08/2020
Valor: R$ 108.433,40
Fornecedor: JOSE NERGINO SOBREIRA ME
CNPJ do fornecedor: 63.478.895/0001-94

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA UNIDADE DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID 19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/10/2020 45080 2020 49.580,50
26/10/2020 45117 2020 6.008,82
Quantidade: 2 Valor total: 55.589,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/10/2020 15100027 2020 4.677,18
15/10/2020 15100031 2020 49.580,50
11/11/2020 11110013 2020 6.008,82
Quantidade: 3 Valor total: 60.266,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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