lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22090019 - DATA: 22/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22090019
Data: 22/09/2020
Valor: R$ 16.617,91
Fornecedor: D.S. ANDRADE - ME
CNPJ do fornecedor: 10.780.363/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/09/2020 3643 2020 16.617,91
Quantidade: 1 Valor total: 16.617,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/10/2020 05100005 2020 16.617,91
Quantidade: 1 Valor total: 16.617,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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