EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21080007

Data: 21/08/2020

Valor: R$ 1.481,25

Fornecedor: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.791.216/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.016 - PAB FIXO - BLOCO DE ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DA UUNIDADE DE REFERÊNCIA NO TRATAMENTO DE COVID 19, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES E SERVIDORES QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO ATENDIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/09/2020	1828	2020	1.481,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.481,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/09/2020 - NOTA FISCAL: 1828

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202010606	GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL	25	7,95	198,75
202010606	ÁGUA MINERAL, GARRAFA 500,00 ML	750	0,84	630,00
202010606	ÁGUA MINERAL, COPO 200,00 ML	750	0,87	652,50

Quantidade 3 - Valor total: 1.481,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/10/2020	15100035	2020	1.481,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.481,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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