EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070002

Data: 21/07/2020

Valor: R$ 2.533,00

Fornecedor: ALUCOM LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA UNIDADE DE REFERENCIA EM PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID19, ARAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/08/2020	16115	2020	2.533,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.533,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/08/2020 - NOTA FISCAL: 16115

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20209792	LOCAÇÃO MENSAL DE MICROCOMPUTADOR CORE I5	5	169,00	845,00
20209792	LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MF-3	4	422,00	1.688,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.533,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/09/2020	15090001	2020	2.533,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.533,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito