EMPENHO: 18050010 - DATA: 18/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18050010

Data: 18/05/2020

Valor: R$ 840,00

Fornecedor: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.791.216/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.016 - PAB FIXO - BLOCO DE ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2020	1652	2020	840,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 840,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2020 - NOTA FISCAL: 1652

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205777	ÁGUA MINERAL, GARRAFA 500,00 ML	1000	0,84	840,00

Quantidade 1 - Valor total: 840,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2020	23060041	2020	840,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 840,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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