lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050003
Data: 14/05/2020
Valor: R$ 3.727,50
Fornecedor: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME
CNPJ do fornecedor: 14.791.216/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.016 - PAB FIXO - BLOCO DE ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, NO COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/05/2020 1647 2020 3.727,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.727,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/06/2020 23060039 2020 3.727,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.727,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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