lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050002
Data: 14/05/2020
Valor: R$ 115.816,00
Fornecedor: PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME
CNPJ do fornecedor: 09.210.219/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/05/2020 2005 2020 7.839,00
18/06/2020 2090 2020 21.150,00
18/06/2020 2111 2020 3.165,00
15/07/2020 2197 2020 15.968,00
21/07/2020 2289 2020 6.438,00
19/08/2020 2413 2020 23.772,00
25/08/2020 2399 2020 37.000,00
Quantidade: 7 Valor total: 115.332,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/06/2020 23060025 2020 7.839,00
23/06/2020 23060036 2020 21.150,00
23/06/2020 23060037 2020 3.165,00
12/08/2020 12080015 2020 15.968,00
12/08/2020 12080016 2020 6.438,00
15/09/2020 15090005 2020 23.772,00
15/09/2020 15090007 2020 37.000,00
Quantidade: 7 Valor total: 115.332,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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