lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10090022 - DATA: 10/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10090022
Data: 10/09/2020
Valor: R$ 8.505,00
Fornecedor: E. BERNARDO DE SOUZA & CIA EPP
CNPJ do fornecedor: 30.406.114/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DES SOCIAL
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIM
Unidade orçamentária: 05.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.053 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ), VINCULADOS A SMTDS, POIS DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS ( COVID-19), AS PROVISÕES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE MOSTRAM ESSENCIAIS. OS TRABALHADORES DO SUAS SÃO RESPONSÁVEIS POR ASSEGURAR OPERAÇÕES ÁGEIS E PROCEDIMENTOS REGULADOS PARA A ATENÇÃO EXCEPCIONAL JUNTO AOS MAIS VULNERÁVEIS, EM ESPECIAL À POPULAÇÃO QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES BÁSICAS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA COTIDIANA, COM ISSO OS TRABALHADORES DO SUAS (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ) NECESSITAM DOS REFERIDOS EPIS COMO MEDIDA PROTETIVA, CONFORME PRIORIZA O ART. 7° DA PORTARIA Nº 369 DE 29 ABRIL DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/09/2020 605 2020 8.505,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.505,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/09/2020 25090064 2020 8.505,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.505,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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