EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05080001

Data: 05/08/2020

Valor: R$ 2.533,00

Fornecedor: ALUCOM LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA EM PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/09/2020	16470	2020	2.533,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.533,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/09/2020 - NOTA FISCAL: 16470

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202011338	LOCAÇÃO MENSAL DE MICROCOMPUTADOR CORE I5	5	169,00	845,00
202011338	LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MF-3	4	422,00	1.688,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.533,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/11/2020	04110036	2020	2.533,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.533,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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