EMPENHO: 03120067 - DATA: 03/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03120067

Data: 03/12/2020

Valor: R$ 6.464,40

Fornecedor: PP MOREIRA ALENCAR ME

CNPJ do fornecedor: 17.704.496/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES DE CONTROLE, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID 19, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/12/2020	1966	2020	6.464,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.464,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/12/2020 - NOTA FISCAL: 1966

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202015493	RECARGA PARA IMPRESSORA LEXMARK X264	3200	64,00	3.200,00
202015493	RECARGA PARA IMPRESSORA HP 1005	720	36,00	720,00
202015493	RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG 4600	924	66,00	924,00
202015493	RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3405W	896	64,00	896,00
202015493	RECARGA PARA IMPRESSORA HP 1102W	724.4	36,22	724,40

Quantidade 5 - Valor total: 6.464,40

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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